一、单位主要职责

湖北铁道运输职业学院(武汉铁路技师学院)系专科层次的高等职业学校，以举办普通高等职业教育和培养预备技师、高级工为主要目标，同时承担行业企业在职职工和各类职业教育培训机构师资训任务。

二、单位机构设置情况

湖北铁道运输职业学院(武汉铁路技师学院)设置12个管理机构、5个教学机构，分别是：

1.管理机构(12个)

党政办公室：负责党务政务事务协调组织及实施。

纪检监察处：负责学院纪检监察、党风廉政建设和内部审计工作。

人事处：负责机构编制、干部人事、工资福利、职称评聘管理和离退休干部管理。

财务处：负责财务和资产管理工作。

发展规划处：负责学院建设发展战略规划编制、重大问题研究，负责学科建设评估和调研、综合统计报表等工作。

教务处：负责各系部教学组织协调和教学督导评估工作。

学生工作处：负责统筹学生管理有关工作。

招生就业指导处：负责招生和学生就业的组织实施工作。

后勤与基建处：负责后服务保障、基础建设和招投标等工作。

保卫处：负责安全保卫、学生入伍等工作。

交流与合作处：负责对外交流和校企合作工作的协调开展。

培训与继续教育处：负责开展对外培训、继续教育和技能鉴定工作。

2.教学机构(5个)

机车车辆系、车辆工程系、运输管理系、机电工程系、公共课部：负责本系、部各专业教学组织、学生管理、师资建设等工作。

三、预算收支增减变化情况

1.预算收入情况：2024年预算收入11817万元，比上年增加132.45万元，增加1.14%，主要原因是增加了提前下达的中央学生资助资金228万。其中：一般公共预算拨款收入8432万元，比上年增加867万元，增加11.46%;财政专户管理资金收入3000万元，比上年减少100万元，减少3.23%;其他收入385万元，比上年增加335万元，增加670%;上年结转结余0万元，比上年减少969.55万元。

2.预算支出情况：2024年预算支出11817万元，比上年增加132.45万元，增加1.14%。其中：教育支出10412.5万元，比上年增加203.2万元，增加1.99%;社会保障和就业支出906.51万元，比上年减少118.75万元，减少11.58%;住房保障支出支出497.99万元，比上年增加48万元，增加10.67%。

支出增加的主要原因是：校区维修费用增加，包含学术交流中心维修、四号教学区改造、校园道路路面平整刷黑等费用。

(1)2024年基本支出6357.27万元，比上年增加176.47万元，增加2.86%，主要原因是在职人员人数增加，导致工资福利支出增加。

(2)2024年项目支出5459.73万元，比上年减少44.02万元，减少0.8%，与上年基本持平。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费625.7万元，较上年相比减少20.45万元，减少3.17%。减少的主要原因是：学校智能电表改造完成后，电费支出减少。其中：办公费33.5万元，印刷费43.92万元，水费54万元，邮电费3.65万元，物业管理费13.5万元，差旅费84.5万元，维修(护)费39.3万元，租赁费16.96万元，培训费4.2万元，专用材料费7.9万元，劳务费33.76万元，工会经费86.75万元，福利费39.86万元，其他交通费用3.25万元，其他商品和服务支出160.65万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年无一般公共预算“三公”经费。

六、政府采购预算安排情况

2024年湖北铁道运输职业学院(武汉铁路技师学院)编制政府采购预算3154.43万元，比上年度减少698.84万元，减少18.14%，主要原因：一是严格按照有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”;二是新校园建设中房屋工程总承包服务较上年减少732.55万元。其中：货物类政府采购预算306.55万元，主要用于购置车辆、办公设备、教学仪器等;工程类政府采购预算428.56万元，主要用于房屋修缮和装修工程;服务类政府采购预算2419.32万元，主要用于工程管理服务、工程造价服务、工程监理服务、印刷服务、物业管理等。

2024年，面向中小企业采购预算922.06万元，其中面向小微企业采购预算306.02万元。

七、国有资产占用情况

截至2024年，湖北铁道运输职业学院(武汉铁路技师学院)占有房屋面积28019.2平方米，其中，办公用房建筑面积4965.78平方米，其他23053.42平方米。公务用车9辆，其中：机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是按规定配备的业务用车。无单价50万元以上的通用设备，单价100万元以上的专用设备数量为12台(套)。

八、重点预算项目绩效目标情况

“湖北铁道运输职业学院(武汉铁路技师学院)日常教育教学及新校园建设工作经费”项目主要内容是依据相关文件精神，满足日常教育教学、学生实习实训的需求，改善汤逊湖校区办学条件，并稳步推进新校区建设工作。2024年预算安排5239.73万元，资金来源为：一般公共预算财政拨款2348.81万元，财政专户管理资金2666.92万元，单位资金224万元。

项目绩效年度目标：满足学生正常实习实训需要，满足年度高级能人才培养需要，满足新校园建设需要。

数量指标：新校园建设面积218亩;招生人数≧1800人;建设精品课程≧4门;开展学生活动次数≧30次。

质量指标：教师培训工作完成率≧95%;维修类项目验收合格率100%;设备购置验收合格率100%。

时效指标：奖学金发放及时率100%。

社会效益指标：生均录取分≧300分;毕业生就业率≧80%。

满意度指标：学生满意度≧90%。

其他需要说明的情况

(一)空表说明

澳门新葡萄新京66632024年无一般公共预算“三公”经费支出、无政府性基金预算支出,故该表为空表。

(二)其他情况说明

无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

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